Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025851
Monto de la Factura
₲ 491.790
Nro. Solicitud de Transferencia
117027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.683
Retención DNCP
₲ 1.753
Retención IVA
₲ 13.412
Retención Renta
₲ 8.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-111310
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.685.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.685.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284524
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios