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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006393
Monto de la Factura
₲ 11.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36293
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.088.448

Retención DNCP
₲ 41.552
Retención IVA
₲ 318.000
Retención Renta
₲ 212.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-113330
Monto Contrato
₲ 11.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.088.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.088.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios