Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 650.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30281
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.138.181
Retención DNCP
₲ 2.316.364
Retención IVA
₲ 17.727.273
Retención Renta
₲ 11.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SACOMERCIAL AUGUSTO BEDOYA
RUC
80001627-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-113874
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.138.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.138.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas