Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002999
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67212
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-109051
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.297.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.297.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285403
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas