Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010049
Monto de la Factura
₲ 3.717.300
Nro. Solicitud de Transferencia
40300
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.642.954
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 74.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-116043
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.754.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.754.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico