Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.005.102
Retención DNCP
₲ 11.261
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 57.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-108657
Monto Contrato
₲ 495.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.550.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.550.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291312
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas