Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001616
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.609
Retención DNCP
₲ 2.209
Retención IVA
₲ 16.909
Retención Renta
₲ 11.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-108657
Monto Contrato
₲ 495.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.550.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.550.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291312
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas