Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002002
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-108657
Monto Contrato
₲ 495.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.550.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.550.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291312
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas