Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005758
Monto de la Factura
₲ 67.626.900
Nro. Solicitud de Transferencia
166974
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.311.952
Retención DNCP
₲ 240.998
Retención IVA
₲ 1.844.370
Retención Renta
₲ 1.229.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-113331
Monto Contrato
₲ 67.626.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.311.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.311.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios