Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006030
Monto de la Factura
₲ 54.270.110
Nro. Solicitud de Transferencia
49776
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.609.888
Retención DNCP
₲ 193.399
Retención IVA
₲ 1.480.094
Retención Renta
₲ 986.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-96770
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.387.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.387.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267283
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas