Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004755
Monto de la Factura
₲ 17.358.390
Nro. Solicitud de Transferencia
145295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.358.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-96770
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.387.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.387.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267283
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas