Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002109
Monto de la Factura
₲ 7.581.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50239
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.209.393
Retención DNCP
₲ 27.016
Retención IVA
₲ 206.755
Retención Renta
₲ 137.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-103085
Monto Contrato
₲ 199.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.195.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.195.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284323
Nombre de la Licitación
Llamado M.O.P.C. N° 167/2014, Licitación por Concurso de Ofertas para la ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas