Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 42.672.662
Nro. Solicitud de Transferencia
163932
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.672.662
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-99485
Monto Contrato
₲ 213.363.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.580.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.580.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281843
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 80-14 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO E INSTALACIONES EN EL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE - BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas