Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166766
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-94264
Monto Contrato
₲ 32.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.033.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.033.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275623
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 07/2014 LCO-SBE- ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas