Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Monto de la Factura
₲ 13.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25996
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.758.372
Retención DNCP
₲ 47.810
Retención IVA
₲ 365.891
Retención Renta
₲ 243.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-94264
Monto Contrato
₲ 32.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.033.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.033.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275623
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 07/2014 LCO-SBE- ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas