Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000063
Monto de la Factura
₲ 64.113.250
Nro. Solicitud de Transferencia
125443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.113.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-93609
Monto Contrato
₲ 159.407.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.593.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.593.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275623
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 07/2014 LCO-SBE- ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas