Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 1.827.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61898
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
10864
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-5891
Monto Contrato
₲ 203.990.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.631.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.631.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198289
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores