Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 2.375.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59858
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
10864
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-5891
Monto Contrato
₲ 203.990.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.631.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.631.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198289
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores