Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 579.700
Nro. Solicitud de Transferencia
61012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-6788
Monto Contrato
₲ 87.281.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.041.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.041.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198289
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores