Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024990
Monto de la Factura
₲ 1.144.990
Nro. Solicitud de Transferencia
70555
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-5890
Monto Contrato
₲ 16.421.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.668.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.668.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198289
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores