Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016976
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46199
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-3716
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.983.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.983.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197191
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza y Fumigacion para la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores