Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028382
Monto de la Factura
₲ 8.506.220
Nro. Solicitud de Transferencia
92880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.506.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
485
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-14859
Monto Contrato
₲ 12.343.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.738.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.738.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197316
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combutibles y Lubricantes
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores