Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11229
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2011
Fecha de la Transferencia
17-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMALIA GONZALEZ ARIAS
RUC
688293-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-3717
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.882.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.882.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197191
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza y Fumigacion para la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores