Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003909
Monto de la Factura
₲ 2.521.675
Nro. Solicitud de Transferencia
71075
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.521.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-7474
Monto Contrato
₲ 4.718.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.488.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.488.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198289
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores