Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001044
Monto de la Factura
₲ 123.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.478.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
484
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-15753
Monto Contrato
₲ 214.966.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.705.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.705.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197316
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combutibles y Lubricantes
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores