Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025508
Monto de la Factura
₲ 425.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59046
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-21628
Monto Contrato
₲ 29.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados