Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 3.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49567
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-28421
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.295.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.295.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados