Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001558
Monto de la Factura
₲ 9.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97953
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-28421
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.295.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.295.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados