Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 3.655.200
Nro. Solicitud de Transferencia
130913
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.442.933
Retención DNCP
₲ 12.893
Retención IVA
₲ 99.687
Retención Renta
₲ 99.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168498
Monto Contrato
₲ 42.645.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.169.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.169.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERÉNDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados