Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 3.651.356
Nro. Solicitud de Transferencia
112220
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.439.313
Retención DNCP
₲ 12.879
Retención IVA
₲ 99.582
Retención Renta
₲ 99.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168498
Monto Contrato
₲ 42.645.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.169.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.169.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERÉNDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados