Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 3.654.932
Nro. Solicitud de Transferencia
98358
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.442.680
Retención DNCP
₲ 12.892
Retención IVA
₲ 99.680
Retención Renta
₲ 99.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168498
Monto Contrato
₲ 42.645.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.169.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.169.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERÉNDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados