Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Monto de la Factura
₲ 4.502.155
Nro. Solicitud de Transferencia
15963
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.240.703
Retención DNCP
₲ 15.880
Retención IVA
₲ 122.786
Retención Renta
₲ 122.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168498
Monto Contrato
₲ 42.645.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.169.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.169.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERÉNDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados