Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054652
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53012
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.326.581
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-198607
Monto Contrato
₲ 222.599.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.476.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.476.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376565
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica