Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061372
Monto de la Factura
₲ 13.749.982
Nro. Solicitud de Transferencia
21698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.939.358
Retención DNCP
₲ 48.500
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 375.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-198607
Monto Contrato
₲ 222.599.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.476.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.476.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376565
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica