Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020304
Monto de la Factura
₲ 25.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196445
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.192.397
Retención DNCP
₲ 90.679
Retención IVA
₲ 701.127
Retención Renta
₲ 701.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-207757
Monto Contrato
₲ 25.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.192.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.192.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica