Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011069
Monto de la Factura
₲ 21.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22299
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-65580
Monto Contrato
₲ 49.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.198.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.198.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236042
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia