Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002094
Monto de la Factura
₲ 2.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-49874
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.200.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.712.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218081
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia