Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005677
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75497
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-68128
Monto Contrato
₲ 5.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.125.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.125.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236042
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia