Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 69.166.547
Nro. Solicitud de Transferencia
107189
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.166.547
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE SEGUNDO MAYEREGGER FLEITAS
RUC
166853-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12011-11-38766
Monto Contrato
₲ 194.869.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.126.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.126.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223862
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO Y PROVISION DE SISTEMA DE RIEGO PARA VIVERO DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL COMITÉ KUARAHY ARA DE LA COMPAÑIA CABAÑAS DE LA CIUDAD DE CAACUPE DPTO DE CORDILLERA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem