Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 9.986.120
Nro. Solicitud de Transferencia
59932
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.496.619
Retención DNCP
₲ 35.586
Retención IVA
₲ 272.349
Retención Renta
₲ 181.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-98386
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.535.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.366.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280404
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert