Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 7.886.760
Nro. Solicitud de Transferencia
106685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.165
Retención DNCP
₲ 28.106
Retención IVA
₲ 215.093
Retención Renta
₲ 143.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX PAVON MENDOZA
RUC
1049777-3
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-95610
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.017.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.017.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280405
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert