Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000402
Monto de la Factura
₲ 2.667.539
Nro. Solicitud de Transferencia
169519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.146
Retención DNCP
₲ 9.313
Retención IVA
₲ 72.751
Retención Renta
₲ 97.001
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-24-238583
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.114.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.114.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas