Datos del Pago
Nro. de Factura
009-022-0000004
Monto de la Factura
₲ 83.807.309
Nro. Solicitud de Transferencia
190272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.798.884
Retención DNCP
₲ 314.305
Retención IVA
₲ 1.120.948
Retención Renta
₲ 1.494.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-24002-24-241418
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.495.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.495.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438949
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES - AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO 2024
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios