Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002925
Monto de la Factura
₲ 4.695.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39327
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.546.835
Retención DNCP
₲ 16.563
Retención IVA
Retención Renta
₲ 128.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
LCO N° 15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-219054
Monto Contrato
₲ 55.733.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.607.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.898.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415250
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal