Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 9.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126977
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-90638
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.062.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.062.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273515
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo