Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017031
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-85791
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.735.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.735.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264247
Nombre de la Licitación
Seguro para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional