Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 25.571.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63985
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.571.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
02/14
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-84972
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.835.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.835.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266018
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo