Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003194
Monto de la Factura
₲ 127.953.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155057
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.522.891
Retención DNCP
₲ 451.327
Retención IVA
₲ 3.489.641
Retención Renta
₲ 3.489.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-176583
Monto Contrato
₲ 169.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.604.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.604.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio