Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008079
Monto de la Factura
₲ 245.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133044
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.772.182
Retención DNCP
₲ 864.182
Retención IVA
₲ 6.681.818
Retención Renta
₲ 6.681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-176043
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.772.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.772.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio