Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013910
Monto de la Factura
₲ 18.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136402
Fecha Solicitud de Transferencia
06-09-2024
Fecha de la Transferencia
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.027.640
Retención DNCP
₲ 63.779
Retención IVA
₲ 498.273
Retención Renta
₲ 664.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-218525
Monto Contrato
₲ 626.000.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.098.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.098.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414821
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SINAFOCAL - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral